K2 / LIFEMART

От одного магазина —к региональной сети в странах Персидского залива
Structure. Capital. Growth.
EN
Кейс01
Lifemart — успешная розничная франшиза, созданная предпринимателями из стран СНГ. За 5 лет сеть выросла до 389 магазинов с совокупной выручкой $ 169 млн в год
В марте 2024 года компания открыла первый собственный магазин в Дубае, который сразу показал высокий спрос — около $ 135 000 выручки в месяц и отличные отзывы клиентов
Проблема02
Один магазин в Дубае показывает высокий спрос, но не покрывает расходы управляющей компании
Бизнес становится рентабельным только при наличии сети, а для открытия сети требуются существенные инвестиции
Инвесторы не готовы вкладывать деньги в компанию, которая не вышла на
устойчивую прибыль
Задача03
Как привлекать деньги, если магазины прибыльны, а общие расходы делают бизнес убыточным?
Решение04
Сформировать понятный для инвестора путь от одной точки к прибыльной сети
Этапы05

Проанализировать экономику магазинов трех форматов (40−230 м²) и трех типов локаций

Смоделировать расходы управляющей компании в зависимости от размера сети и показать эффект масштаба

Построить динамический план выручки с учетом периода выхода на плановые показатели, сезонности (Рамадан, лето) и разных сценариев роста

Структурировать два этапа привлечения капитала: $ 1,5 млн для открытия еще 2 магазинов и подтверждения модели, затем $ 18,5 млн для развития сети до 230 магазинов

Подготовить материалы для инвесторов с понятным путем к оценке бизнеса $ 380 млн к 2030 году

Результат06
$1.5M

сформирован сид-раунд для открытия еще 2 магазинов

$ 18.5M

подготовлен второй этап финансирования для развития в GCC

BOA

проект вызвал интерес у инвест-брокеров
Bank of America

Компетенции и услуги08

Проработка структуры привлечения инвестиций по этапам

Моделирование юнит-экономики магазинов и экономики сети

Настройка финансовой модели с управляемыми параметрами

Подготовка инвестиционных материалов под разные типы инвесторов

Координация международных консультантов

Участники проекта07

NIKITA KELLERMANN

Инвестиционная упаковка

TIM FORREST

Ритейл-стратегия

IGOR KRIVETSKY

Финансовое моделирование